如何审核与反审核收款单/付款单?

2018-03-30 16:05:29
admin1pei
667
最后编辑:admin1pei 于 2019-02-27 23:44:00

说明:对确认没有问题的收款单或付款单,可以审核或批量审核;如审核后又发现有问题,需要修改或作废,需要先进行反审核操作,

          才能修改或作废

路径:进销存->财务->收款单或付款单界面

举例:收款单和付款单的审核和反审核操作相同,以收款单的审核和反审核操作为例

1、批量审核或反审核

步骤一:进销存->财务->收款单界面,勾选或全选,选中要审核或反审核的收款单,选中后点“审核”进行审核操作;点“反审核”进行反审核

              操作

步骤二:点击“审核”或“反审核”按钮后,会弹出确认信息,有选中收款单的合计信息,确认没有问题,点“确认”按钮,审核完成

步骤三、查看审核完成的收款单,有审核人和审核日期,单据状态为“完成”

2、单张单据的审核和反审核,可以按批量审核操作,只选择这一张收款单进行审核或反审核,还可以在收款单详情界面进行审核或反审核

下面以在收款单详情界面操作为例

步骤一:在进销存->财务->收款单界面,找到要审核或反审核的收款单,点单号的链接,进入收款单详情界面


步骤二:在收款单详情界面,点“审核”或“反审核”按钮


    发表评论
    评论通过审核之后才会显示。