说明：对确认没有问题的收款单或付款单，可以审核或批量审核；如审核后又发现有问题，需要修改或作废，需要先进行反审核操作，

          才能修改或作废

路径：进销存->财务->收款单或付款单界面

举例：收款单和付款单的审核和反审核操作相同，以收款单的审核和反审核操作为例

1、批量审核或反审核

步骤一：进销存->财务->收款单界面，勾选或全选，选中要审核或反审核的收款单，选中后点“审核”进行审核操作；点“反审核”进行反审核

              操作

步骤二：点击“审核”或“反审核”按钮后，会弹出确认信息，有选中收款单的合计信息，确认没有问题，点“确认”按钮，审核完成

步骤三、查看审核完成的收款单，有审核人和审核日期，单据状态为“完成”

2、单张单据的审核和反审核，可以按批量审核操作，只选择这一张收款单进行审核或反审核，还可以在收款单详情界面进行审核或反审核

下面以在收款单详情界面操作为例

步骤一：在进销存->财务->收款单界面，找到要审核或反审核的收款单，点单号的链接，进入收款单详情界面

步骤二：在收款单详情界面，点“审核”或“反审核”按钮