说明：业务单据审核，是对销售类、采购类、调拨类单据的审核，审核数量、金额、发货后带回来的运单等

           业务单据审核在 进销存>账务>业务单据审核 界面操作。

在业务单据审核界面，“内部客户”可以对销售类、采购类单据进行审核；“分店”可以对调拨类的单据进行审核；“分销商”可以对订货端来的单据进行审核。

     财务人员对业务单据（销售出库单、销售退货单、采购入库单、采购退货单）做审核后，单据将被锁定，不允许修改、作废等操作。

     例如，在进销存>销售 界面 双击单据进入单据详情后，可以查看到单据加锁。

在历史记录中可以查看到财务审核的日志记录：

2、收付款单的审核，是对收款单和付款单做审核，审核收付款金额，收款账号，抹零金额等是否正确。

     收款单审核在 进销存>财务>收款界面；

     付款单审核在 进销存>财务>付款界面。

    收款单的审核界面（付款单的审核界面与收款单类似，不再单独说明）见下图：