说明：一配云系统财务>收款/付款界面的审核一直以来只相当于完成收/付款后的一个确认的操作，可以审核下收/付款单的金额，结款账号等是否正确，有问题可以修改或作废，没有问题，可以审核通过，完成收/付款单，收/付款单是不是审核跟业务单据的收/付款状态没有关系，只要创建了收/付款单，不论收/付款单是否审核，销售类和采购类单据就算结款了。

          现在有客户提出，结款需要申请，比如付款，财务需求提出申请，审核通过了才能打款，才算结清，为此我们加了个收/付款单的审核流程，界面如下：

使用：管理员账号到进销存>设置>流程设置界面，勾选“审核”按钮，点保存，就开启了收/付款单的审核流程（默认不开启）

开启后，结款操作和销售类/采购类单据的状态变化如下，以销售出库单收款为例说明：

销售出库单XS1结款----->创建收款单SK1------>SK1的状态为“待审核”，XS1的结款状态仍为“未结款”----->财务人员审核通过收款单SK1----->SK1的状态变成“完成”，XS1的结款状态为“结清”

如果不开启，结款操作和销售类/采购类单据的状态变化如下，以销售出库单收款为例说明：

销售出库单XS2结款---->创建收款单SK2--->SK2的状态为“待审核”，XS2的结款状态为“结清”------->财务人员审核通过收款单SK2----->SK2的状态变成“完成”